科室工作职责

综合审计科职责

审计处综合审计科是审计处工作正常运转的枢纽和服务平台。在处长领导下，主要履行以下工作职责：

1、公文工作。按照公文收取和发出程序收发公文并存档。负责办公会会议记录。起草审计处工作计划和总结。负责管理与使用印章，并做好登记备案工作。

2、物资及固定资产管理。负责管理处内日常办公用品，并根据需要提出日常办公用品购买计划。负责固定资产管理，根据实际情况提出固定资产更换计划，报处领导审批后送交有关部门并负责落实。

3、财务工作。负责按照学校要求起草本处年度经费预算并报主管处领导审定。报销办公经费。

4、日常工作。

（1）协助主管处领导做好本处安全保卫工作。

（2）负责安排对外交流接待和节假日值班工作。

（3）负责本处网页管理工作。

（4）负责本处办公环境的管理和维护工作。

5、根据工作需要，配合完成财务审计和采购审计相关工作。

6、档案工作。负责除业务档案外其它文件的整理工作，并总体负责本处全部文件的档案上缴工作。

  7、完成处领导交办的其它工作。

财务审计科职责

财务审计科是学校对财务收支、领导干部经济责任、科研经费管理等相应事项进行审计的业务科室，在分管副处长领导下，主要履行以下工作职责：

 1、起草本科室年度工作计划，完成年度工作总结并上报主管处领导。

 2、接受学校委托，具体负责进行以下审计工作：

（1）负责处级领导干部经济责任审计。

（2）负责校内有关单位的财务收支审计。

（3）负责学校预算执行、决算以及预算外资金的管理和使用情况审计。

（4）负责专项资金管理及使用情况审计。

（5）负责科研经费管理审计。

（6）负责对校内财务管理、科研经费管理等内部控制制度的建立、健全与执行情况进行审计。

  3、负责学校招商、招租项目审计。

4、其它工作，包括：

（1）收集、整理、组织学习与本科室工作相关的法规制度。

（2）向处领导提出修改、完善本科室工作制度、流程的建议。

（3）提出外聘社会中介机构或专家的申请建议，并负责对审计结论进行复审。

（4）负责本科室审计项目的立卷、整理及保密工作。

5、根据学校规定，对20万元以上支出进行审核。

6、完成处领导交办的其它工作。

采购审计科职责

采购审计科是学校对物资、设备采购过程的立项论证、招标文件、招标、合同、验收等事项进行审计监督的业务科室，在分管副处长领导下，主要履行以下工作职责：

１、起草本科室年度工作计划，完成年度工作总结并上报主管处领导。

 2、对学校物资、设备采购活动进行监督，具体负责以下审计工作：

（1）负责对校内采购管理内部控制制度的建立、健全与执行情况进行审计。

（2）负责物资、设备采购的立项论证审计。

（3）负责物资、设备采购的招标过程审计。

（4）负责物资、设备采购经济合同审计。

（5）负责各类物资、设备采购的验收过程审计。

（6）负责物资设备报废过程审计。

 3、负责学校固定资产的管理及使用情况审计。

 4、负责学校对外投资项目审计。

 5、其它工作，包括：

（1）收集、整理、组织学习与本科室工作相关的法规制度。

（2）向处领导提出修改、完善本科室工作制度、流程的建议。

 6、负责配合上级部门开展在线联网审计工作，协调我校相关部门完成在线联网审计任务。

 7、完成处领导交办的其它工作。

工程审计科职责

工程审计科是学校对基建和维修工程进行审计的业务科室，在分管副处长领导下，主要履行以下职责：

1、拟定年度基建、修缮工程项目的审计工作计划，完成年度工作总结并上报主管处领导。

2、具体负责对学校基建工程、修缮工程工作的审计：

（1）对造价管理进行过程审计。

（2）对招标管理进行过程审计。

（3）对工程款支付等事项进行审计。

（4）对工程变更进行审计。

（5）对竣工结算进行审计。

3、负责基建、修缮工程合同审计，严格合同管理，防范合同风险。

4、负责提出学校部分建设、修缮工程项目委托审计的建议，并做好委托审计项目的资料准备、沟通协调及审计结论复核工作。

5、其它工作，包括：

（1）收集、整理、组织学习与本科室工作相关的法规制度。

（2）向处领导提出修改、完善本科室工作制度、流程的建议。

（3）负责本科室审计项目的立卷、整理、归档及保密工作。

6、负责对校内工程管理内部控制制度的建立、健全与执行情况进行审计。

7、完成处领导交办的其它工作。